Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57661
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4M S.A.C. E I.
RUC
80053780-7
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-3790
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.877.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.877.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189363
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores