Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007940
Monto de la Factura
₲ 31.166.685
Nro. Solicitud de Transferencia
67629
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2016
Fecha de la Transferencia
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.638.951
Retención DNCP
₲ 111.066
Retención IVA
₲ 850.001
Retención Renta
₲ 566.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LC-12004-15-113595
Monto Contrato
₲ 331.500.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.256.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.256.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298875
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores