Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 5.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
96348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.617.111
Retención DNCP
₲ 21.778
Retención IVA
₲ 83.333
Retención Renta
₲ 111.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12008-18-158075
Monto Contrato
₲ 139.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.233.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.233.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340393
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Deposito del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)