Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 1.731.812
Nro. Solicitud de Transferencia
104735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.241
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 47.231
Retención Renta
₲ 47.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12008-18-158075
Monto Contrato
₲ 139.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.233.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.233.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340393
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Deposito del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)