Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18946
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LC-12001-20-193928
Monto Contrato
₲ 161.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.590.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.590.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386808
Nombre de la Licitación
Locación Inmueble Determinado Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil