Datos del Pago
Nro. de Factura
069/2011
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83588
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Santa Teresa de Jesús
RUC
80023528-2
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
LC-28007-11-22299
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.184.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.184.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209580
Nombre de la Licitación
Renovacion de Alquiler Facultad de Ciencias de la Salud
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia