Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 41.589.715
Nro. Solicitud de Transferencia
144884
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.048.123
Retención DNCP
₲ 155.268
Retención IVA
₲ 594.139
Retención Renta
₲ 792.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA
RUC
2179916-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104900
Monto Contrato
₲ 314.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.938.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.938.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion