Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98802
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.309.840
Retención DNCP
₲ 160.160
Retención IVA
₲ 612.857
Retención Renta
₲ 817.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA
RUC
2179916-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104900
Monto Contrato
₲ 314.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.938.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.938.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion