Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179149
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.800
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LC-12008-20-194124
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.472.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.472.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383894
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)