Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27002
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.582
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LC-12008-20-194124
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.472.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.472.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383894
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)