Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 6.380.952
Nro. Solicitud de Transferencia
98187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ERNESTO CAMPOS CERVERA BOLLER
RUC
350649-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-19000
Monto Contrato
₲ 100.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.274.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.274.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204314
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr