Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0087522
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89697
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-12826
Monto Contrato
₲ 1.188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.076.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.076.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201888
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO DE MEDICAMENTOS-COMFAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)