Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 7.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105535
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA SOFIA MENDEZ GRAY
RUC
543495-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-4925
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.332.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.332.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200365
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL