Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 18.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA SOFIA MENDEZ GRAY
RUC
543495-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-4925
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.332.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.332.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200365
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL