Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75301
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIA ZULMA NIDIA OBREGON VDA. DE RAMIREZ
RUC
267675-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154340
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.904.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.904.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico