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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.343

Retención DNCP
₲ 11.086
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 85.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OVIDIA ZULMA NIDIA OBREGON VDA. DE RAMIREZ
RUC
267675-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154340
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.904.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.904.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico