Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160939
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.410
Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 92.857
Retención Renta
₲ 185.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA IGNACIA VERA VDA DE OLMEDO
RUC
102836-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154316
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.292.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.292.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico