Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.785.999
Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)
RUC
80021756-0
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-232647
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.049.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.049.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435381
Nombre de la Licitación
Local nuevo para sedes de la Unidad Especializada en Crimen Organizado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico