Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 16.596.774
Nro. Solicitud de Transferencia
185349
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.618.317
Retención DNCP
₲ 58.541
Retención IVA
₲ 452.640
Retención Renta
₲ 452.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)
RUC
80021756-0
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-232647
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.049.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.049.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435381
Nombre de la Licitación
Local nuevo para sedes de la Unidad Especializada en Crimen Organizado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico