Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.174.000
Retención DNCP
₲ 68.073
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EMATEGUI CACHERO
RUC
268149-8
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226766
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.593.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.593.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico