Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.298.635
Retención DNCP
₲ 68.727
Retención IVA
₲ 515.454
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ
RUC
327415-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226767
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.299.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.299.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico