Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 4.018.731
Nro. Solicitud de Transferencia
162617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.861
Retención DNCP
₲ 14.614
Retención IVA
₲ 109.602
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ
RUC
327415-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226767
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.299.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.299.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico