Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002490
Monto de la Factura
₲ 23.741.935
Nro. Solicitud de Transferencia
107573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.986.511
Retención DNCP
₲ 86.334
Retención IVA
₲ 647.508
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO CAMPUZANO GONZALEZ
RUC
1114690-7
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-229297
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.186.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.186.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430849
Nombre de la Licitación
Locales nuevos para sedes del Area Metropolitana Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico