Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51296
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CICLOMECANICA PILAR S.A.
RUC
80003437-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49340
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.012.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.012.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico