Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49337
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.909.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.909.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico