Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155316
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49337
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.909.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.909.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico