Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32134
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49510
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.939.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.939.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico