Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46635
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49510
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.939.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.939.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico