Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49298
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.305.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.305.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico