Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95069
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUFINA CACERES FERREIRA DE DIAZ
RUC
1097362-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13003-11-21851
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.987.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.987.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205697
Nombre de la Licitación
Alquiler para Fiscalia Zonal de Emboscada
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico