Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001462
Monto de la Factura
₲ 11.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24915
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.314.782
Retención DNCP
₲ 42.400
Retención IVA
₲ 324.491
Retención Renta
₲ 216.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LC-23003-15-106818
Monto Contrato
₲ 27.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.178.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.590.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295737
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert