Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.066.080
Retención DNCP
₲ 73.920
Retención IVA
₲ 282.857
Retención Renta
₲ 377.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO MANUEL RAMOS VILLASVOA
RUC
583727-8
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-142452
Monto Contrato
₲ 356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.513.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.513.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332371
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Villarrica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica