Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.562.454
Retención DNCP
₲ 64.213
Retención IVA
₲ 245.714
Retención Renta
₲ 327.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DECIDAMOS. CAMPAÑA POR LA EXPRESION CIUDADANA
RUC
80013533-4
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-137713
Monto Contrato
₲ 189.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.733.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.733.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323645
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Contraloria Jurisdiccional
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica