Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 1.306.455
Nro. Solicitud de Transferencia
50796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.029
Retención DNCP
₲ 4.877
Retención IVA
₲ 18.664
Retención Renta
₲ 24.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136801
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.657.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.657.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323653
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Maria Auxiliadora
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica