Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.765.486
Retención DNCP
₲ 177.371
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 1.371.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MABRO SA (MABROSA)
RUC
80020379-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LC-12007-19-170520
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.806.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.806.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355521
Nombre de la Licitación
LC Nº 01/2019 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPÓSITOS PARA EL MEC
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion