Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006278
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210892
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.233.591
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-219630
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.516.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.516.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419292
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - CIUDAD DE CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional