Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006721
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.350.386
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-219630
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.516.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.516.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419292
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - CIUDAD DE CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional