Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007015
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.000
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-219630
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.516.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.516.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419292
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - CIUDAD DE CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional