Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000283
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.977
Retención DNCP
₲ 37.035
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUNILA VILLALBA DE BACCHETTA
RUC
1902537-8
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-219629
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.492.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.492.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419292
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - CIUDAD DE CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional