Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000765
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68577
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.955
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR GUSTAVO DUARTE ECHAURI
RUC
920195-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-12006-22-211166
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.047.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.047.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SALTO DEL GUAIRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios