Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 182.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44459
Fecha Solicitud de Transferencia
05-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hoteles e Inmuebles S.A.
RUC
80003044-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LC-12006-10-2097
Monto Contrato
₲ 182.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.639.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.639.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185741
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas