Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111888
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2020
Fecha de la Transferencia
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.902
Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 111.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-171461
Monto Contrato
₲ 86.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.715.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.715.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINDA (DEPÓSITO) PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados