Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 2.989.918
Nro. Solicitud de Transferencia
103899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.731
Retención DNCP
₲ 11.048
Retención IVA
₲ 42.713
Retención Renta
₲ 85.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-171461
Monto Contrato
₲ 86.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.715.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.715.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINDA (DEPÓSITO) PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados