Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-171461
Monto Contrato
₲ 86.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.715.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.715.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363561
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINDA (DEPÓSITO) PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados