Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 20.825.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70743
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.053.183
Retención DNCP
₲ 77.747
Retención IVA
₲ 297.501
Retención Renta
₲ 396.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA INMOBILIRIA
RUC
80022185-0
Número de Contrato
SFP N° 002/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-104214
Monto Contrato
₲ 208.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.531.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.531.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285574
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Sede SFP N° 1
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas