Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004961
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146422
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.441.371
Retención DNCP
₲ 44.343
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UNIDAD PEDAGOGICA PEDRO JUAN CABALLERO
RUC
80039015-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-162942
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.603.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.603.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura