Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000138
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.555.200
Retención DNCP
₲ 44.800
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION CAMPUS UNIVERSITARIO DE ITAPUA
RUC
80038138-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-160412
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.996.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura