Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114275
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO
RUC
974430-4
Número de Contrato
034/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-28013
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221409
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el Programa Emblemático-Abrazo y la Dirección Gral. de Administración y Finanzas de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia