Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (A.S.A.T.U.R)
RUC
80028242-6
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-36923
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.895.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.895.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPACIO FISICO PARA LAS FERIAS FITPAR´2011, EXPO NORTE´2011 Y EXPO AMAMBAY ´2011
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo