Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 907.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY
RUC
419297-4
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21766
Monto Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.576.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.576.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia